Verokantojen muutokset vaikuttavat suoraan verkkokaupan tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Tällä sivulla kerromme, miten voit Vilkas Suite -kaupassa tarkistaa veroasetuksesi ja tarvittaessa muokata verokantoja oikein. Ajankohtaisista veromuutoksista tiedotamme erillisissä blogiartikkeleissa ja uutisissa – tämä ohje keskittyy itse veroasetusten hallintaan.
Jos haluat yleistä taustatietoa arvonlisäveroprosenteista ja verokantojen soveltamisesta, lisätietoa löytyy verottajan sivuilta:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/
Vilkas Suite, Vilkas Apteekin verkkokauppa ja Vilkas Enterprise -verkkokauppojen käyttäjille verokannan muutos voi tuoda käytännön muutoksia kaupan veroasetuksiin ja hintoihin. Alta löydät yksityiskohtaisempaa ohjeistusta, miten veroasetukset kannattaa tarkistaa ja miten verokantoja voi tarvittaessa muuttaa.
Verkkokauppaan liittyen veromuutokset tarkoittavat käytännössä sitä, että kaupan verokantoja voidaan joutua muuttamaan. Verokannat voivat päivittyä kauppiaan näkökulmasta automaattisesti, tai ne täytyy muuttaa manuaalisesti, riippuen siitä, onko kaupan veroasetuksia muokattu vai ei.
Kaupan hallinnasta pääset tarkistamaan, onko kaupan veroasetuksia muutettu. Huomaa, että veroasetuksia ei kannata palauttaa oletusasetuksilleen, jos et tiedä miksi niitä on aiemmin muokattu.
Kaupan veroasetuksista näkee, onko siellä käytössä oletukset vai onko niitä jossain vaiheessa kaupan historiaa muokattu. Sen näkee helpoiten kaupan hallinnassa kohdasta Asetukset > Verojen laskenta > Verotaulukko. Tällä sivulla tiedot ovat lukittuna, jos veroasetuksia ei ole muokattu, ja prosentit ovat vapaasti muokattavissa, jos veroasetuksia on muutettu.
Esimerkki 1: Tässä kuvassa näkyy, että kaupan verotaulukon prosentit eivät ole suoraan vapaasti muokattavissa, vaan ensin täytyisi napsauttaa muokkaa-nappia. Näitä ei ole muokattu ja ne päivittyvät automaattisesti.
Esimerkki 2: Tässä alla olevassa kuvassa näkyy, että kaupassa on käytössä automaattisesti asetetut maakohtaiset verot. Automaattiset maakohtaiset verot eivät voi olla käytössä, jos veroasetuksia on muokattu, joten jos tällainen näkymä näkyy kaupassa, veromuutokset päivittyvät automaattisesti.
Esimerkki 3: Tässä alla olevassa kuvassa näkyy, että verotaulukossa prosentit ovat vapaasti muokattavissa eli kaupan veroasetuksia on muokattu, eikä veromuutoksia päivitetä automaattisesti. Tällöin yleisen veroluokan veroprosentti kannattaa muuttaa manuaalisesti oikeaan arvoon veromuutoksen voimaantulopäivänä.
Jos kaupan veroasetuksia ei ole muokattu ja käytössä on kaupan oletusverotaulukko, Vilkas voi toteuttaa veromuutoksen automaattisesti taustalla. Tällöin yleinen veroluokka ja muut oletusverokannat päivittyvät kauppiaan kannalta automaattisesti ilman, että asetuksiin tarvitsee koskea. Ajankohtaisista veromuutoksista ja automaattisista päivityksistä tiedotetaan erikseen esimerkiksi blogissa.
Kaupan kauppiashallinnasta löytyvistä veroasetuksista saa muutettua veroluokkien veroprosentteja. Kaupan hallinnassa siirry kohtaan Asetukset > Verojen laskenta > Verotaulukko. Verotaulukossa voit muuttaa halutun veroluokan veroprosentin uuteen arvoon ja tallentaa muutokset. Muutos astuu voimaan heti tallennuksen jälkeen.
Jos veromuutoksen halutaan astuvan voimaan tiettynä hetkenä (esimerkiksi yöllä), voit halutessasi sulkea kaupan asiakaspuolen tilapäisesti kohdasta Asetukset > Yleiset asetukset > Tila asettamalla Verkkosivusto on: suljettu. Tämän jälkeen voit tehdä veromuutokset ja avata kaupan uudelleen asiakkaille.
Kun verokannan veroprosentti muuttuu, kaikki kyseiseen verokantaan kuuluvien tuotteiden verolliset hinnat muuttuvat automaattisesti. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko hinnat syötetty verollisina (brutto) vai verottomina (netto).
Jos hinnat on syötetty verollisina (brutto):
Verollinen myyntihinta muuttuu verokannan muuttuessa. Kauppa laskee uuden verottoman hinnan automaattisesti uuden veroprosentin mukaisesti.
Jos hinnat on syötetty verottomina (netto):
Veroton hinta pysyy samana, ja verollinen hinta muuttuu verokannan muutoksen mukaan.
Veromuutoksen jälkeen tuotteiden hinnat kannattaa käydä läpi ja halutessaan pyöristää sopiviksi tasaluvuiksi. Hintoja voi päivittää:
Muista tarkistaa myös tuotteiden vaihtoehdot sekä toimitustapojen hinnat.
Kaupan toimitustavat kannattaa veromuutoksen yhteydessä myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää niiden hinnat halutuiksi.
Kaikki laskut ja muut tilaustositteet kannattaa tarkistaa sekä kaupasta löytyvät erilaiset opastavat info- ja lakisivut. Näissä on hyvä varmistaa, että termit ja mahdolliset veroprosentit ovat ajan tasalla. Tositteiden automaattisesta sisällöstä ei yleensä tarvitse huolehtia, mutta jos olet lisännyt näihin omaa tekstiä tai muuta sisältöä, jossa viitataan vanhaan verokantaan, nämä kannattaa päivittää.
Varsinkin jos sinulla on vakiintuneita pitkäaikaisia asiakkuuksia, on hyvä informoida asiakkaitasi ALV-muutoksista selkeästi. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi uutiskirjeen, blogipostauksen tai ilmoituksen muodossa verkkokaupan etusivulla. Kerro asiakkaille, miten muutos vaikuttaa hintoihin ja miksi muutos tehdään, jotta vältetään mahdolliset väärinkäsitykset.
Varmista, että kirjanpito-ohjelmistosi ja raportointityökalut ovat ajan tasalla verokannan muutosten osalta. Tämä auttaa pitämään taloushallinnon oikeellisena ja välttämään virheitä veroilmoituksissa.
Riippuen siitä, minkälainen kauppa on tarkemmin käytössä, voi käytössä olla erilaisia tuoteintegraatioita tai liityntöjä toiminnanohjausjärjestelmiin.
Vilkas Enterprise -kaupoissa voi olla rakennettuna kustomointeja tai liityntöjä, joihin veromuutokset vaikuttavat. Näiden osalta kannattaa varmistaa, että muutos ei tuo ongelmia. Vilkas Enterprise -kaupoissa voi hyvinkin olla myös veroasetuksia muokattuna, ja sen näkee yllä olevien kuvien mukaisesti.
Apteekkien osalta monet kaupan tuotteista voivat olla muuta kuin yleistä veroluokkaa, joten kaikki veromuutokset eivät välttämättä kosketa isoa osaa tuotemassasta. Apteekkien verkkokaupoissa veroasetuksia on usein muokattu, ja tästä syystä veromuutokset voi joutua tekemään manuaalisesti.
Tähän on koottu yleisimpiä veroasetuksiin ja hinnanmuutoksiin liittyviä kysymyksiä.
Kysymys: Voinko antaa tuotteiden verollisten hintojen muuttua ja muokata ne sen jälkeen sopiviksi tasaluvuiksi?
Vastaus: Kyllä. Kun verokanta muuttuu, verolliset hinnat muuttuvat aina automaattisesti. Voit tämän jälkeen halutessasi pyöristää hinnat sopiviksi joko manuaalisesti, massapäivityksellä tai tilaamalla työn Vilkkaalta.
Kysymys: Voiko Vilkas tehdä veromuutoksen siten, että tuotteiden verolliset hinnat eivät muutu?
Vastaus: Ei. Vilkas ei tee muutoksia, jotka pitäisivät verollisen hinnan ennallaan verokannan muuttuessa. Jos haluat säilyttää verolliset hinnat samoina, sinun tulee itse laskea ja päivittää tuotteiden verottomat hinnat manuaalisesti.
Kysymys: Me myymme EU:n alueella maakohtaisilla veroilla. Miten veromuutokset vaikuttavat kauppaamme?
Vastaus: Suomen verokannan muutokset vaikuttavat vain Suomessa myytäviin tuotteisiin. Muihin EU-maihin myytäessä käytetään kyseisen maan ALV-kantaa. Jos muutat tuotteiden verottomia nettohintoja, muutos voi vaikuttaa näiden maiden verollisiin hintoihin.
Kysymys: Miten veromuutokset vaikuttavat kauppani hintoihin, kun käytössä on useita valuuttoja?
Vastaus: Valuutta ei vaikuta arvonlisäveron määrään, joten hinnat muuttuvat verokannan mukaan samalla logiikalla kaikissa valuutoissa.
Kysymys: Miksi minun kauppiaana pitää päivittää tuotteideni hinnat? Eikö Vilkas voi hoitaa kaiken puolestani?
Vastaus: Hinnoittelu on aina verkkokauppiaan vastuulla. Vilkas huolehtii teknisestä toimintalogiikasta ja verokantojen taustapäivityksistä silloin, kun veroasetuksia ei ole muokattu. Tuotehinnat ja hinnastot on kuitenkin kauppiaan itse päivitettävä. Tarvittaessa Vilkas voi auttaa erillisellä tuntityöllä.
Kysymys: Miten veromuutokset vaikuttavat hinnastoihin ja asiakaskohtaisiin hintoihin?
Vastaus: Hinnastot toimivat samalla tavoin kuin normaalit listahinnat. Jos hinnat on syötetty verottomina, verollinen hinta muuttuu veromuutoksen mukaisesti. Jos verollisina, verollinen hinta muuttuu suoraan verokannan mukaan.
Kysymys: Myymme myös EU:n ulkopuolelle. Miten veromuutokset vaikuttavat?
Vastaus: EU:n ulkopuolelle myydään yleensä ilman arvonlisäveroa, joten Suomen verokannan muutoksella ei ole suoraa vaikutusta. Jos kuitenkin muutat tuotteiden verottomia nettohintoja veromuutoksen yhteydessä, tämä voi vaikuttaa myös EU:n ulkopuolelle myytäviin hintoihin.